вопрос

Продала квартиру за 1900000.приватизирована менее 3х лет.600 000 тысяч отдала бывшему мужу.сколько я должна заплатить налогов если декларация не подавалась. По уважительной причине.Расписка имеется.

ответ

Здравствуйте, Марина. То что вы отдали 600000 рублей бывшему мужу, не будет уменьшать налогооблагаемую базу, поскольку такой вычет не предусмотрен законодательством. Соответственно, владея квартирой менее трех лет, вы можете уменьшить сумму продажи на 1 млн рублей, а с 900000 рублей с вас возьмут налог 13 % - 117000 рублей. Не подача налоговой декларации влечет за собой санкции в виде штрафа, каким образом будет рассмотрена ваша уважительная причина в налоговой инспекции, я ответить не могу, возможно вам просто начислят налог и этим ограничатся.


С уважением, директор Агентства недвижимости Динас
Юрий Сергеев.

вопрос

Добрый день! Я продала свою квартиру в Самаре(в собственности менее года)Хочу купить квартиру в Санкт-Петербурге.Какой налог с продажи я должна уплатить в этом случае.Продала квартиру за 3 350000р. в январе этого года. Пожалуйста,разъясните.Я пенсионер,мне 74 года.С уважением.

ответ

Здравствуйте, Наталья. При обычной ситуации, вам предоставляется налоговый вычет в размере 1 млн. рублей, либо вы можете предъявить к вычету затраты, произведенные на покупку проданной квартиры. Затраты предъявлять имеет смысл, если вы ранее купили квартиру дороже чем за 1 миллион рублей, если же квартира досталась вам бесплатно, например, была приватизирована, то этот вариант вам не подходит. Если исходить, что вычет у вас будет только миллион рублей, то с превышения этой суммы придется заплатить налог 13%, т.е. 305 500 рублей. Вы пишите, что собираетесь покупать квартиру в Санкт-Петербурге, если ваше право собственности на эту квартиру будет оформлено в этом году, и ранее вы не пользовались вычетом как покупатель, то можно воспользоваться вычетом, который предоставляется покупателю, этот вычет ограничен суммой 2 млн. рублей. Тогда у вас получится, что вычет по продаже 1 млн, и вычет за покупку 2 млн., и налог нужно будет платить с 350 000 рублей 13 %, а именно 45 500 рублей. То что вы являетесь пенсионером, здесь значения не имеет, льгот нет.


С уважением, директор Агентства недвижимости Динас
Юрий Сергеев.

вопрос

10 лет земельный участок (ИЖС) был в аренде, в этом году я его купила (оформила в собственность) и хочу продать дом вместе с участком. Буду ли я платить подоходный налог от продажи участка,т.к. он был в пользовании у меня как собственность менее 3-х лет?

ответ

Здравствуйте, Алла. Срок владения участком будет исчисляться с момента оформления свидетельства о собственности. При владении менее 3-х лет участком, предоставленным под индивидуальное жилищное строительство вам положен налоговый вычет в размере 1 млн. рублей. С превышения этой суммы нужно платить налог в размере 13 %. Вы не пишите, как давно вы владеете домом, и является ли дом жилым, либо нежилым объектом. Это тоже может повлиять на налог, поскольку, если вы продаете несколько жилых объектов (а дом и земельный участок - это разные объекты), находившейся в вашей собственности менее 3-х лет, то по мнению налоговой инспекции, вычет предоставляется не по каждому объекту, а в размере миллиона рублей на налоговый период (год).


С уважением, директор Агентства недвижимости Динас
Юрий Сергеев.

вопрос

Здравствуйте. в 2012 году купила по ДДУ квартиру в строящемся доме за 3000 тыс р. Сейчас до сдачи дома продаю квартиру по переуступке за 4000тр. Какие налоги я должна буду заплатить . как их минимизировать? Спасибо.

ответ

Здравствуйте, Мария. При уступке права требования договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством), вы можете уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этих имущественных прав. То есть, в вашем случае, облагаться налогом будет 1 млн рублей (разница между 4 и 3 миллионами рублей). Налог платиться в размере 13 %. Легальный способ минимизации налога, купить в этом же налоговом периоде другое жилье в собственность, тогда вы сможете воспользоваться вычетом как покупатель жилья, и произойдет взаимозачет по налогу. Это возможно, если ранее таким вычетом вы не пользовались. Также нужно подумать о том, стоит ли использовать этот вычет сейчас, поскольку дается он один раз в жизни.


С уважением, директор Агентства недвижимости Динас
Юрий Сергеев.

вопрос

Добрый день! Я купила квартиру в строящемся доме по ипотеке в 2013г за 3млн.руб., акт передачи и право собственности оформлено в 2014г. В 2014г. продала комнату за 2,5 млн.руб, находящуюся в собственности более 3-х лет. В каком размере я смогу получить вычет на приобретенную квартиру? Спасибо!

ответ

Здравствуйте, Татьяна. Сделка по продаже комнаты, находившейся в собственности более трех лет, облагаться налогом не будет. При покупке квартиры, вы можете воспользоваться вычетом в пределах 2 миллионов рублей, кроме этого можно получать налоговый вычет с процентов по кредиту в пределах 3 миллионов рублей. Ограничение по процентам действует с этого года, а у вас право на вычет возникло именно в этом году, раньше проценты можно было вычитать без ограничений. Чтобы воспользоваться вычетом как покупатель, вы должны работать, и ваши доходы должны облагаться по ставке 13 %.


С уважением, директор Агентства недвижимости Динас
Юрий Сергеев.

вопрос

здравтствуйте! Мы с сестрой владели 1/2 квартиры более 3-х лет и 1/2 квартиры - менее 3х лет. Cейчас мы ее продали за 1730000руб. Какой налог мы должны будем заплатить???

ответ

Здравствуйте, Валентина. По представленным данным на ваш вопрос ответить не возможно, значение имеет большое количество факторов - на основании каких документов вы владели квартирой, сколько свидетельств у вас было, как был составлен договор купли-продажи (конкретные формулировки),  и т.д


С уважением, директор Агентства недвижимости Динас
Юрий Сергеев.

вопрос

мы продаём квартиру в санкт петербурге (четуре доли - муж, я, сын и дочь). Какой налог мы должны заплатить с продажи? Имеет ли значение, если мы живём в другой стране? Если например, квартира продаётся за 4000000, вся ли сумма обагается налогом или только то что превушает 1000000 мил рублей? Мы являемся собственниками 19 лет.

ответ

Здравствуйте, Ирина. Если по российскому законодательству вы будете отнесены к налоговым нерезидентам, то с любой суммы продажи вы уплачиваете налог в размере 30 %. Имущественные налоговые вычеты, в том числе, предусмотренные 220 НК РФ, на нерезидентов не распространяется.


С уважением, директор Агентства недвижимости Динас
Юрий Сергеев.

вопрос

Добрый день! Продали квартиру в 2013г за 2 850 000р (3 собственника - муж и 2 детей) и купили квартиру в 2013г за 4 200 000р (4 собственника я, муж и дети) с добавлением субсидии и ипотеки. Подскажите пож-та какую сумму налога нам нужно заплатить?

ответ

Здравствуйте, Марина. Вы даете мало информации о сделке, вы владели, продаваемой квартирой, менее 3-х лет? Если срок владения больше, то налог не платиться. Если срок меньше, то при продаже квартиры, вам положен вычет от суммы продажи - 1 млн. рублей, с суммы, превышающей 1 млн. рублей, платиться налог 13 %. Вы можете использовать для зачета приобретаемую квартиру, но только, если вы не пользовались вычетом как покупатели ранее. Кроме того, рассчитать такой вычет по вашей информации трудно, у вас разный состав участников сделок (продавали трое, а купили четверо). Нужно высчитать, какой вычет положен каждому, причем с субсидии вычет не предоставляется, и тогда можно будет понять, будет у вас налог или нет.


С уважением, директор Агентства недвижимости Динас
Юрий Сергеев.

вопрос

ЗДравствуйте. Подскажите пожалуйста.Квартира в собственности менее 3-х лет. Хочу продать ее и купить другую в строющемся доме. Покупка квартиры будет на порядок ниже, проданной квартиры. Могу ли я получить в налоговой взаимозачет. Как мне рассчитать сколько я должна буду отдать налоговой. И имеет ли значение работаю я или нет?!! Спасибо.

ответ

Здравствуйте, Екатерина. Для того, чтобы воспользоваться взаимозачетом при покупке продаже квартир, эти сделки должны пройти в одном налоговом периоде - т.е в одном календарном году. Такой взаимозачет происходит следующим образом: предположим, вы продали квартиру, находящуюся в собственности менее 3-х лет, в этом случае, с суммы превышающей 1 млн. рублей вам нужно заплатить налог 13 %, и в этом же году купили другую квартиру, при покупке положен вычет в размере 2 млн. рублей, далее все эти сведения указываются в налоговой декларации и налог может быть зачтен. К такой декларации нужно приложить подтверждающие документы, вычет при приобретении квартиры в долевке предоставляется на основании договора, платежных документов и акта приема-передачи. Справка о зарплате не нужна. У вас скорее всего сделки пройдут в разных налоговых периодах, и таким взаимозачетом вы воспользоваться не сможете, придется платить налог, а потом уже обращаться за вычетом как покупателю, в этом случае нужна справка о доходах 2-НДФЛ, и если вы не работаете, вычет получить не сможете. При продаже квартиры, вместо вычета в 1 млн рублей, вы можете воспользоваться вычетом в размере затрат, понесенных ранее при покупке продаваемой квартиры, тут надо смотреть, что выгоднее.


С уважением, директор Агентства недвижимости Динас
Юрий Сергеев.

вопрос

Квартира куплена по жилищному сертификату менее трех лет назад на четверых членов семьи за 3200 000руб.(сертификат 2800 000).Через пол года после получения собственности переписана на меня по дарственной.Какие налоги при продаже квартиры я должна буду заплатить?

ответ

Здравствуйте, Юлия. Вы в любом случае владеете квартирой менее трех лет, и в вашей ситуации целесообразно использовать вычет в 1 млн рублей. Соответственно, с суммы продажи квартиры, превышающей 1 млн рублей, нужно будет заплатить налог 13%.


С уважением, директор Агентства недвижимости Динас
Юрий Сергеев.

вопрос

Здравствуйте! В 2011 году я стала собственником 1/4 доли 2-х комнатной квартиры. Кроме меня ещё есть 3 собственника которые имеют доли в этой квартире. Квартира получена по наследству и в собственности менее 3-х лет. Сегодня состоялась продажа квартиры в рег. палате. Продавали квартиру за 2 600 000 рублей, каждому собственнику доли 1/4 по 650 тыс. рублей. Был оформлен один договор купли-продажи в котором мы были указаны по доли, фамилии и сумме 650 тыс. рублей. 1)Правильно ли мы сделали, что оформили один договор или надо было на каждого отд ельно?2) Возьмут ли с меня налог с продажи доли в квартире? 3)И сколько с меня возьмут налог, скажите, пожалуйста? Наша риэлтор утверждает, что не возьмут. Только сейчас все просмотрела в интернете и засомневалась. Надежда.

ответ

Здравствуйте, Надежда. Если ранее в этой квартире (до получения наследства) у вас уже была доля, или вы получили долю по наследству, которая была в совместной собственности (от мужа), то налог с вас брать не должны, хотя тут тоже существуют нюансы. Если же смотреть на вашу ситуацию со стандартной точки зрения, то получается следующая картина: продается квартира, находящаяся в собственности менее 3-х лет, на всю квартиру положен вычет в размере 1 млн рублей, который распределяется пропорционально долям - по 1/4 на каждого, т.е. по 250000 рублей, каждый получил доход от продажи в размере 650000 рублей, т.е. облагаемый налогом доход составил 400000 рублей, и от этой суммы надо заплатить государству 13% - 52000 рублей. Если бы вы оформили квартиру разными договорами, то при продаже доли предоставляется вычет в размере 1 млн рублей с доли, и налог точно не пришлось бы платить, а так ситуация может повернуться не в вашу пользу. Другими словами, если налоговая будет считать, что продавалась вся квартира, то налог платить придется, если посчитают, что продавалась доля, то налога нет.


С уважением, директор Агентства недвижимости Динас
Юрий Сергеев.

вопрос

Продается коммунальная квартира, оба собственника владеют собственностью меньше 3х лет. Какую сумму можно показать при продажи квартиры-1млн. или 2млн., на каждого собственника по 1 млн.? И как это делать- одним договором или на каждого собственника свой?

ответ

Здравствуйте, Илья. Однозначно, можно говорить о том, что если продается комната (доля) по отдельному договору купли-продажи, то налоговый вычет составляет 1 млн рублей на долю. Если продается квартира, находящаяся в долевой собственности, то налоговый вычет составляет 1 млн рублей на всю квартиру, и этот миллион распределяется пропорционально долям собственников. Ваш случай несколько спорный, вроде продается и вся квартира, но при этом квартира коммунальная, и у каждого своя доля. Продавайте квартиру по двум договорам, таким образом вы сможете избежать неясностей с вычетом, и каждый получит вычет по 1 млн рублей.


С уважением, директор Агентства недвижимости Динас
Юрий Сергеев.

вопрос

если я покупаю квартиру в россии,какие налоги я обязана выплатить.я проживаю за пределами россии. и какие налоги я обязана выплатить при продаже квартиры в россии.я проживаю в евросоюзе. большое спасибо.

ответ

Здравствуйте, Эльфрида. При покупке квартиры в России никаких налогов платить не нужно, в том числе и иностранным гражданам. А вот в случае продажи квартиры, если вы будете находиться на территории РФ менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд, то вы не будете являться налоговым резидентом РФ, и при продаже за любую сумму, при любом сроке владения, нужно будет заплатить налог в размере 30 %.


С уважением, директор Агентства недвижимости Динас
Юрий Сергеев.

вопрос

Добрый день! Приватизировали с женой квартиру (1/2 и 1/2). В собственности менее 3 лет. Продаем квартиру за 4 000 000 руб. и в этом же году покупаем другую за 4 200 000 руб. в общую собственность так же (1/2 и 1/2). Какие налоги мы должны уплатить? (за вычетами ни разу не обращались)

ответ

Здравствуйте, Вадим. При продаже квартиры, находящейся в собственности менее 3-х лет, вы сможете воспользоваться вычетом в размере 1 млн. рублей, соответственно у вас будет доход с продажи квартиры, облагаемый налогом, в размере 3-х миллионов. Если в этом же налоговом периоде (календарном году) вы купите квартиру по цене 4 200 000 рублей, то сможете воспользоваться вычетом как покупатель. Покупателю предоставляется вычет не более 2-х миллионов рублей. Соответственно, по вашему желанию, этот вычет может уменьшить налогооблагаемую базу при продаже квартиры. Но у вас все равно останется доход в размере 1 млн. рублей, и с него вы должны заплатить налог 13% - 130 000 рублей. Можно попробовать получить вычет за продажу своей доли. При продаже доли в квартире вычет предоставляется в размере 1 млн. рублей, а при продаже всей квартиры 1 млн. распределяется пропорционально долям. Тогда вы сможете избежать налога. Но получение такого вычета дело спорное, и однозначно рассчитывать на это нельзя.


С уважением, директор Агентства недвижимости Динас
Юрий Сергеев.

вопрос

Здравствуйте, я продаю комнату, которая мне досталась по договору дарения в ноябре 2006 г, не родственным лицом, налог не приходил и соответственно не оплачен. Потребуется ли для регистрации в УФРС, справка от налоговой об отсутствии задолжности, либо об уплате налога на дарение? Спасибо.

ответ

Здравствуйте, Наталья. Для регистрации в Россреестре перехода права собственности, справка об уплате налога не требуется. Но нужно иметь в виду, что обязанность по уплате вами налога никуда не делась, и этот вопрос может возникнуть в любой момент.


С уважением, директор Агентства недвижимости Динас
Юрий Сергеев.

вопрос

Добрый день, скажите пожалуйста, если договор купли-продажи оформлен на жену, в данный момент она находится в декретном отпуске, может ли подать декларацию 3 НДФЛ на возврат налога ее муж? Спасибо.

ответ

Здравствуйте, Ольга. Да, это возможно, по этому поводу имеются разъяснения Министерства Финансов РФ, поскольку имущество, приобретенное во время брака, находится в совместной собственности супругов, любой супруг может воспользоваться имущественным налоговым вычетом. Другой супруг должен написать заявление об отказе от вычета в пользу супруга, при этом отказавшийся супруг утрачивает право на получение вычета в дальнейшем.


С уважением, директор Агентства недвижимости Динас
Юрий Сергеев.

вопрос

здравствуйте.заплачу ли я налог при продаже комнаты менее 3 лет собственности если в этом же году покупаю квартиру за большую сумму

ответ

Здравствуйте, Олег. Если стоимость комнаты составит менее 1 млн. рублей, то налог платить не придется, даже, если бы вы ничего не будете покупать. Если стоимость комнаты превышает 1 млн. рублей, то с превышения этой суммы, платиться 13 %, при этом вы сможете зачесть этот налог с имущественным налоговым вычетом за покупку квартиры. Для этого нужно соблюсти следующие условия: обе сделки и регистрация права собственности должны пройти в одном налоговом периоде (календарный год); вы ранее не должны были использовать свое право на вычет, как покупатель недвижимого имущества.


С уважением, директор Агентства недвижимости Динас
Юрий Сергеев.

вопрос

Здравствуйте!Пожалуйста,разъясните. Я нерезидент РФ,но гражданин РФ.Имею ПМЖ в Латвии.В России в Самаре имею 1 к.квартиру.Хочу ее поменять на Санкт-Петербург.Какие налоги должна заплатить при этой сделке?Спасибо! Наталья.

ответ

Здравствуйте, Наталья. Если подходить к вопросу с точки зрения буквы закона, то вы как налоговый нерезидент должны заплатить налог в размере 30 % с любого дохода, полученного в РФ. Если ваша квартира находится в собственности, то об обмене речь не идет, вы будете совершать такую сделку, продавая свою квартиру, и приобретая квартиру в Санкт-Петербурге, либо такая сделка будет совершаться посредством договора мены, который приравнен к договору купли-продажи. Соответственно с суммы продажи 1 комнатной квартиры в Самаре вам нужно заплатить налог 30%. Никакие вычеты при продаже и покупке квартир на вас не распространяются.


С уважением, директор Агентства недвижимости Динас
Юрий Сергеев.

вопрос

Если я продам комнату в коммунальной квартире, приобретенную в этом же году за 990 000 рублей, должна ли я заплатить налог и сколько?

ответ

Здравствуйте, Наталья Александровна. Вы должны будете заплатить налог с суммы, превышающей 1 млн. рублей. Соответственно, если вы будете продавать комнату не дороже 1 млн. рублей, то налог платить не придется, а если, например, комната будет продаваться за 1 200 000 рублей, то налог надо будет заплатить с 200 000 рублей в размере 13% - 26 000 рублей.


С уважением, директор Агентства недвижимости Динас
Юрий Сергеев.

вопрос

Здравствуйте! Квартира покупалась в несколько этапов( не ипотека), 2003-2004 год. Регистрация в 2006 году. На момент первых выплат я не работала, на момент регистрации уже работала, как наемный работник. С 2012 я ИП по настоящее время. Положен ли мне налоговый вычет ? И за какой год нужны справки 3 ндфл?

ответ

Здравствуйте, Наталья. В Налоговом кодексе идет ссылка на граждан, доходы которых облагаются налогом по ставке, установленной в пункте 1, статьи 224, а это ставка 13 %, у вас же сейчас ставка 6 или 15 %. Поэтому, с моей точки зрения, ситуация у вас несколько спорная. По идее, должны вернуть сумму налога за период вашей работы по найму. В любом случае нужно идти в налоговую и подавать заявление на вычет, соответственно нужны справки 2НДФЛ за тот период.


С уважением, директор Агентства недвижимости Динас
Юрий Сергеев.

Задать вопрос